浅析电力企业综合计划管理

分类：电力论文发表 时间：2012-06-26 09:29 关注：(1)

　　摘 要：本文结合多年工作经验，通过平时在电力企业工作的实际情况，针对综合计划管理方法，进行了简单的分析，在明确了综合管理职责情况下，分析了年度、月度计划的制定、执行、修正的方法，对电力企业综合计划管理有一定的帮助，以供参考;

　　关键词:综合计划;电力企业;计划

　　综合计划管理是企业管理的中心环节，是对企业全部经营活动进行统筹安排的综合平衡;企业的综合计划对企业各级管理部门具有纲领性和指令性。它是指对各项企业计划的平衡管理，能有效保证各项计划执行的合理性，执行效果的利益的最高效性。因此，综合计划的管理重在大局性与各项计划组合利益的最优性。因此，综合计划的管理工作是企业管理的重中之重，特别是电力这样关系到国计民生的大型国有企业，综合计划的管理必须科学严谨。基于此，本文就综合计划管理方法作深入探讨。

　　1 管理机构和职责

　　1.1 管理机构

　　为进一步加强综合计划管理工作，成立以企业负责人为主管领导，由各部门负责人为成员的综合计划领导小组及工作小组，并明确工作职责和归口管理部门。

　　1.2 职责

　　管理机构负责全局的计划管理工作，如配网改造及大修资金安排，年度月度计划，计划实施、调整，项目资金的调节。根据多年电力企业工作经验，笔者认为归口管理部门发展基建部应设立综合计划管理专职岗位，负责全局的综合计划日常管理工作;其他相关部门，如办公室、生技、营销、财务、人力资源等专业管理部门应设立计划管理兼职人员，负责综合计划专项管理工作。这是行之有效的分工方法。

　　2 管理内容与方法

　　综合计划编制流程建议采取自上而下、统筹汇总、讨论审核、党政联席审定上报的流程进行编制。

　　综合计划编制工作开展前，根据企业发展战略，结合企业发展实际对企业管理有关指标进行确定，确立总体目标和思路。综合计划归口管理部门负责组织召开专门会议，对综合计划任务进行分解，落实责任部门，各责任部门根据企业总体发展目标，提出下一年度计划指标安排建议，编制各专项计划建议报告，完成综合计划内各项指标和数据的填报，进行内部平衡和优化后报送发展基建部汇总，形成全局综合计划初稿，经党政联席会议最终审定后行文上报。

　　2.1 计划申报

　　企业各部门必须就其责任范围内所负责的事、物需改进或规划的项目预先提出计划。各部门建议列入计划的项目必须按要求写清楚建设或改造的原因、方案、资金及施工时间。项目立项的汇总整理责任部门为发展基建部。本办法所指计划分年度计划、月度计划和临时计划。

　　2.2 年度计划

　　年度计划的范围包含省公司下达给我局的各项计划(如配网建设、大修、技术改造、安措、科研开发、零购等)，各部门的年度计划按此范畴上报。年度计划分当年实施计划和次年申报计划。

　　年度实施计划的编制、下达程序：我局发展基建部编制、党政联席会议审定上报，待省公司正式下达年度综合计划后，由局发展基建部会同各专业管理部门，按照专业指标归口管理的原则，对指标进行分解落实，形成全局综合计划，将当年的年度实施项目下发至各实施部门。

　　年度计划申报的编制、下达程序：各生产运行部门申报，各专业部门汇总，各专业部门(发基部、营销部、生技部等)预审，发展基建部汇总编制，局年度计划平衡会讨论通过，党政联席会议审定后上报。各部门应于每年8 月份将下一年需安排的年度项目上报至发展基建部汇总。

　　发展基建部在每年八九月份安排下一年度申报计划编制工作，次月底召开年度计划会。在此期间，各部门按本单位要求编制本部门的年度计划。

　　年度计划会由发展基建部组织：一年两次，上下半年各一次，分管领导主持，局领导、各部门负责人及相关人员参加，上半年会议主要议题是部署安排本年度生产计划。下半年会议主要议题是确定下一年度申报计划。

　　2.3 月度计划

　　月度计划的范围分3 个方面：年度计划的分解;各部门申请的需其他部门协作的项目计划;需落实费用的项目计划。各部门的月度计划按此范围上报。月度计划的编制下达程序是：各部门申报，发展基建部汇总，月度生产计划会讨论，发展基建部整理，局里发文。公司每月月末(前后不超过3 天)召开月度计划会，各部门月度计划的申报截止时间为每月25 日左右为宜。月度计划会由发展基建部组织，分管计划的领导主持，各部门负责人及相关部门有关人员参加。月度计划会的任务是检查并考核当月生产任务完成情况，对下月生产任务作出安排。各部门应于每月月初将上月计划完成情况以书面形式报送发展基建部。

　　3 综合计划管理工作开展情况

　　综合计划执行过程中，各专项计划负责部门根据年初制定的各项目时间节点进行。全局的综合计划主要采取分月上报综合计划完成情况表，分季度进行综合计划分析的方式进行跟踪和过程控制，对主要指标的完成情况进行回顾总结，及时发现问题，提出对策，明确努力方向。

　　(1)以计划任务书通知下达的项目，承办部门应及时开工，并按实施计划控制工期。

　　(2)计划归口管理部门与相关职能部门在项目执行过程中组织有关人员对项目进行跟踪检查。

　　(3)专项计划管理。专项计划是综合计划的基础，又服从、服务于综合计划。因此，综合计划管理一定涉及到专项计划的管理，二者相辅相成，企业各相关专业部门是专业计划的管理部门，负责提出下一年度专项计划指标安排建议，编制各专项计划建议报告;负责各专项计划的实施。综合计划起综合平衡作用，统一下达，归口管理。

　　目前笔者所在单位配网建设与改造项目归为基建，电网技术性改造项目归为技改，电网维修性项目归为大修，具体定义均参照有关管理办法。基建和技改项目形成固定资产，大修列入成本控制管理。(一般新增设备形成新的固定资产的项目列入基建项目;对原有设备进行改造等列入技改项目;对运行设备进行年度检修、日常维护检修等列入检修费用，线路整改费用不超过该线路原值50%的费用列入检修费用。)基建、技改项目前期工作由发展基建部管理，项目实施也由发展基建部管理;大修项目由生产技术部管理;研究开发和管理咨询项目根据有关办法中的定义进行分类，研究开发由生产技术部管理，管理咨询项目由办公室管理;信息化项目由信息中心管理，调度通信、自动化以外的信息相关的项目均归为信息化项目，包括信息系统日常维护、全局信息设备如计算机等的购置、8 大应用系统推广应用等。

　　4 计划调整

　　计划承办部门对由于不可预见的因素造成计划不能实施或按期完成，可以申请计划调整，但必须以书面形式明确说明调整原因，由综合计划归口管理部门统筹协调，经本单位初审后，向上级单位上报计划调整申请。以下行为为项目变更：(1)取消已正式立项的项目;(2)终止已开工的项目;(3)已正式立项或已开工的项目技术方案或施工组织方案有重大变更，且引起项目相关设施或设备的性能发生变化，或引起项目的工期发生变化;(4)因各种原因使项目不能在计划年度内完成;(5) 月度计划的调整时间为月末，计划归口管理部门根据各计划承办部门报送的调整计划，报生产主管领导审批。

　　计划调整方式分取消、部分取消、延期3 种，范围如下：(1)在经过充分调查研究的基础上，认为项目没必要实施的，可申请取消;(2)因政策调整或材料采购不到位等原因，在规定时间内不能完成的项目，可申请延期。

　　调整的最终结果是优化平衡综合计划的各项任务指标。电力公司综合计划一般分为4 大类指标，分别为电网发展指标、资产质量指标、供电服务指标、经营业绩指标。下面分为28 类小指标。

　　综合计划各专项指标全面反映了基建、生产、营销、企业效益的各项重要指标，指标体系合理，体现了县级供电企业的专业化管理，实现了综合管理范围全覆盖。电网发展指标直接影响供电服务指标、资产质量指标和经营业绩指标，反过来，供电服务指标、资产质量指标和经营业绩指标也可以制约和影响电网发展指标。指标相辅相成，是企业整体管理水平的全面反映。根据各指标之间的联系，确定支点，一动俱动，以点带面，从而实现指标的优化平衡。

　　5 结语

　　(1)综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。因此，企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。

　　(2)年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，由分管计划工作的领导负责，各业务归口部门按“管什么业务，就编什么计划”的原则根据规定的计划表式，负责编制各专业计划，计划归口管理部门负责拟定编制计划的总进度，组织综合平衡于年前一个月上报下达工作。

　　(3)年度综合计划编制的主要依据：上级主管部门下达的指令及指导性计划;全局的年度方针目标;企业长远发展规划;前期预计完成指标及本企业历史统计资料;经审定过的各种技术经济定额。

　　(4)编制计划所需资料由各部门相互提供，任何部门不得拒绝。

　　(5)专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，计划草案应认真听取分管领导和有关部门的意见，并按规定的时间报计划归口管理部门。报送的计划必须附文字说明.

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